Proplacené faktury 2020

Kniha došlých faktur 2020
Ag. číslo	Číslo dokl. dod.	IČ	Název subjektu	Popis	Částka v CZK	Dat. doručení	Dat. úhrady
3201001	201102675	29460212	Optické sítě s.r.o.	internet	1089,00	2.1.2020	1.1.2020
3201002	209023	45194921	SOFTAPP,s.r.o.	celoroční aktualizace	4538,00	3.1.2020	3.1.2020
3201003	012020124	47152257	AVAL,spol.s.r.o.	nájem garáře J.K.Tyla	465,00	9.1.2020	1.1.2020
3201004	5208048064	61860476	Sodexo pass,ČR a.s.	nákup stravenek	108229,90	17.1.2020	16.1.2020
3201005	10620012	66938813	KPS Ing. Bundil	cyklius seminářů	2700,00	20.1.2020	17.1.2020
3201006	2020	61908584	Ing.Vladimír Říha	směrnice	1730,50	21.1.2020	21.1.2020
3201007	22000504	25863371	INZEP CENTRUM,s.r.o.	ochranné prostředky	953,00	22.1.2020	22.1.2020
3201008	220008	73128937	Španělová Svatava	roční převody klient	1200,00	28.1.2020	27.1.2020
3201009	200199	26849411	KOMPAKT VM s.r.o.	vizitky	204,73	30.1.2020	30.1.2020
3201010	201000004	29147417	Numeri energy s.r.o.	správa sítě, Keiro	11256,99	30.1.2020	30.1.2020
3201011	635030708	25354671	ANAG,spol.s.r.o.	záloha mzdová účetní	1020,00	4.2.2020	9.1.2020
3201012	0501000641	26814463	TS Valašské Meziříčí s.r.o.	odpady městská tržnice	9992,58	5.2.2020	31.1.2020
3201013	8003092548	25788001	VODAFONE CZECH.REP.a.s.	telekomunikační poplatky	1172,79	5.2.2020	31.1.2020